1.点击“采购订单”---点击“机构”---点击“选择供应商”---点击“选择采购员”--点击“ + 号”---选择需要采购的商品---点击“采购数量-进行修改”--制单保存
2.单据保存后---点击“确认审核”--可当场确认--也可后审
PS：如果需要多个采购订单---重复上面的操作
3.点击“采购进货单”--点击“选择采购订单”-选择相应单据---（一次性只可选择一个单据）--点击“保存”---点击审核（可后审）-确认
ps：如需多个采购进货单---再点新增重复操作即可
4.点击“供应商结算单”---点击“新增”--点击“选择机构”---点击“选择供应商”（如一个供应商有多个单据，可选择多个单据）---点击“保存”--审核完后---可点“导出”---即可导出供应商结算数据
---数据导出表格如下：
