概述：用于供应商进货后制单审核签字，审核进货后增加商品库存。
后台操作：
位置：采购管理-采购收货单
操作：点击新增-选择引用采购订单-保存并审核
供应商：选择该进货单所属供应商；
操作：“+”表示增加一行，“-”删除当前行；
商品条码：数量商品条码回车获取商品信息，或者点击“…”选择商品；
件数：供应商订进退中，箱数代表的是大包装数量，商品如果存在进货规格（请参考第三部分后台管理系统-商品资料-商品列表），则会自动计算小包装数量，自动显示在“数量”中；
单价：即商品进价（成本价）；
金额：即件数乘以单价所得金额小计（不计算赠送数量金额）。
审核通过：即后台审核通过该进货单
收银机审核：即通知门店收银机进行进货审核
操作：收银机收到进货单通知-收银机确认进货单-收银机审核通过-后台自动审核通过
收银机收到进货单通知
收银机确认进货单
收银机审核通过
同时后台自动审核通过
反审核：通过反审核，可以取消审核状态，库存恢复，可以继续编辑重新审核。（被对账单引用，或者跨月的单据无法反审核）
客无忧商家助手小程序操作：
位置：应用-采购管理-采购收货
操作：点击采购收货-点击新增单据-点击引用单据-点击下一步-点击提交
前台操作：
位置：前台-功能菜单-进货
操作：
1、点击进货-搜索进货商品-输入进货数量-点击确认-点击下一步
2、选择供应商-点击确定-填写预付金额-点击确认
