概述：采购流程中的第一步，制定采购订单。然后进行采购收货，可点击【采购收货】查看
后台操作：
流程：制定采购订单--审核采购订单--将订单交给供应商--供应商送货到店--收货入库--制定采购收货单--打印单据并签字后交给供应商
位置：采购管理-供应商采购-采购订单
操作：点击新增-选择采购商品-点击保存并审核
供应商：选择该订货单所属供应商；
到货时间：选择预计到货时间，用来计算供应商到货率；
操作：“+”表示增加一行，“-”删除当前行；
商品条码：数量商品条码回车获取商品信息，或者点击“…”选择商品；
件数：供应商订进退中，箱数代表的是大包装数量，商品如果存在进货规格（请参考第三部分后台管理系统-商品资料-商品列表），则会自动计算小包装数量，自动显示在“数量”中；
单价：即商品进价（成本价）；
金额：即件数乘以单价所得金额小计。
打印采购订单：点击打印-进行设置-点击保存
因为是浏览器自带打印工具，所以在打印的时候需要展开更多设置，取消勾选【页眉和页脚】和【背景图形】，设置边距为无或者默认，保存后打印。
【小窍门】新增供应商订进退货单时，可直接录入商品，单子会自动取第一个商品的供应商作为单据供应商。
客无忧商家助手小程序操作：
位置：应用-采购管理-采购订单
操作：点击采购订单-点击新增单据-选择供应商-点击下一步-选择商品和进货数量-点击保存
